Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7459 |
Data de lançamento: |
12/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte ao Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.DIARIAS AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL,QUANDO VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 96818 O.C 4131/2025 |
0,00 |
1.094,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2025 |
REF.DIARIAS AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL,QUANDO VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 96818 O.C 4131/2025 |
1.094,87 |
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| 12/08/2025 |
REF.DIARIAS AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL,QUANDO VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 96818 O.C 4131/2025 |
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1.094,87 |
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| 12/08/2025 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7459/2025
VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 |
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1.094,87 |
| TOTAL |
1.094,87 |
1.094,87 |
1.094,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
