Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
7468
Data de lançamento:
12/08/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
MATERIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO E REFORMA DA RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA VULNERÁVEL, A QUAL NÃO TEM CONDIÇÕES E FAZEM PARTE DAS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUSIÇÃO 96760 O.C 4122/2025
0,00
416,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2025
PRÉVIO.
MATERIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO E REFORMA DA RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA VULNERÁVEL, A QUAL NÃO TEM CONDIÇÕES E FAZEM PARTE DAS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUSIÇÃO 96760 O.C 4122/2025
416,99
TOTAL
416,99
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SALDO A PAGAR
416,99
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
