Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7469 |
Data de lançamento: |
12/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos serviços de Proteção Social Básica |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRÉVIO.
REFERENTE MATERIAL UTILIZADO EM BINGO NO GRUPO DE IDOSOS CUIDANDO DA MENTE DIRIGIDO PELA EQUIPE DO CRAS. REQUISIÇÃO 96801 O.C 4123/2025 |
0,00 |
138,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE MATERIAL UTILIZADO EM BINGO NO GRUPO DE IDOSOS CUIDANDO DA MENTE DIRIGIDO PELA EQUIPE DO CRAS. REQUISIÇÃO 96801 O.C 4123/2025 |
138,75 |
|
|
| 18/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/24092;
REF. EMPENHO 7469/2025
4752 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MER |
|
138,75 |
|
| TOTAL |
138,75 |
138,75 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
138,75 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
