Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: F POZOBON SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7470 |
Data de lançamento: |
12/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DE USO HOSPITALAR. REQUISIÇÃO 96798 OC 4126/2025 |
0,00 |
458,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DE USO HOSPITALAR. REQUISIÇÃO 96798 OC 4126/2025 |
458,34 |
|
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| TOTAL |
458,34 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
458,34 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
