SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, ÓLEO DA CAIXA E GRAXA PRA OS CUBOS VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS COM PLACA IVR-6601 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO 96764 O.C 4074/2025
0,00
1.041,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, ÓLEO DA CAIXA E GRAXA PRA OS CUBOS VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS COM PLACA IVR-6601 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO 96764 O.C 4074/2025
1.041,40
TOTAL
1.041,40
0,00
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SALDO A PAGAR
1.041,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
