| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: WOHLMEISTER CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7476 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS COM PLACA IPS-7049 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO 96748 O.C 4077/2025 | 0,00 | 1.018,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS COM PLACA IPS-7049 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO 96748 O.C 4077/2025 | 1.018,70 | ||
| 18/08/2025 | Conforme DANFE Nº 001/11898; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS COM PLACA IPS-7049 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO 96748 O.C 4077/2025 | 1.018,70 | ||
| 28/08/2025 | Pagamento de Empenho 7476/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.018,70 | ||
| TOTAL | 1.018,70 | 1.018,70 | 1.018,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
