Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RADIO BLAU NUNES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7494 |
Data de lançamento: |
12/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM RÁDIO. REQUISIÇÃO 96664 O.C 4120/2025 |
0,00 |
1.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM RÁDIO. REQUISIÇÃO 96664 O.C 4120/2025 |
1.750,00 |
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| 02/09/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº U/11583;
REF. EMPENHO 7494/2025
139 - RADIO BLAU NUNES LTDA
REFERENTE PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM RÁDIO. REQUISIÇÃO 96664 O.C 4120/2025 |
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1.750,00 |
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| 05/09/2025 |
Pagamento de Empenho 7494/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.750,00 |
| TOTAL |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
