| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA MINUANO LTDA |
| Número do empenho: | 7496 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL. REQUISIÇÃIO 9*6790 O.C 4096/2025. | 0,00 | 3.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | PRÉVIO. REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL. REQUISIÇÃIO 9*6790 O.C 4096/2025. | 3.300,00 | ||
| 14/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1151; REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL. REQUISIÇÃIO 9*6790 O.C 4096/2025. | 3.300,00 | ||
| 02/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7496/2025 GRAFICA E EDITORA MINUANO LTDA - 100 | 3.300,00 | ||
| TOTAL | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
