3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO 15W40 E FLUIDO DE FREIO PARA USO NA CAMIONETA F1000 PLACA IGD-2190 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO 96811 O.C 4127/2025
0,00
409,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO 15W40 E FLUIDO DE FREIO PARA USO NA CAMIONETA F1000 PLACA IGD-2190 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO 96811 O.C 4127/2025
409,60
26/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 7/220;
REF. EMPENHO 7499/2025
33846 - MAPER COMBUSTIVEIS LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO 15W40 E FLUIDO DE FREIO PARA USO NA CAMIONETA F1000 PLACA IGD-2190 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO 96811 O.C 4127/2025
409,60
28/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7499/2025 - REF. AGOSTO/2025
MAPER COMBUSTIVEIS LTDA - 33846
408,62
28/08/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7499/2025
0,98
TOTAL
409,60
409,60
409,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
