| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 7504 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEICULO PLACA IYP-1497. REQUISIÇÃO 96797 O.C 4072/2025 | 0,00 | 3.774,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEICULO PLACA IYP-1497. REQUISIÇÃO 96797 O.C 4072/2025 | 3.774,66 | ||
| 14/08/2025 | Conforme DANFE Nº 001/1682; REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEICULO PLACA IYP-1497. REQUISIÇÃO 96797 O.C 4072/2025 | 3.774,66 | ||
| 10/09/2025 | Pagamento de Empenho 7504/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.774,66 | ||
| TOTAL | 3.774,66 | 3.774,66 | 3.774,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
