| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 7505 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº7243/2025 | 0,00 | 2,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | RFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº7243/2025 | 2,53 | ||
| 12/08/2025 | RFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº7243/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/163812; | 2,53 | ||
| 22/08/2025 | Pagamento de Empenho 7505/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2,53 | ||
| TOTAL | 2,53 | 2,53 | 2,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
