Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7513 |
Data de lançamento: |
12/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Equipamentos para Atenção Básica. |
| Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO PARA AUDIO,VIDEO E FOTO |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEVISOR PARA CURSOS DAS EQUIPES DE EDUCAÇÃO PERMANTENTE. REQUISIÇÃO 96706 O.C 4052/2025 |
0,00 |
2.119,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEVISOR PARA CURSOS DAS EQUIPES DE EDUCAÇÃO PERMANTENTE. REQUISIÇÃO 96706 O.C 4052/2025 |
2.119,90 |
|
|
| TOTAL |
2.119,90 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.119,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
