GLOBAL
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAR O SUS DIGITAL NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 022/2025. O.C 4133/2025
0,00
33.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2025
GLOBAL
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAR O SUS DIGITAL NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 022/2025. O.C 4133/2025
33.000,00
13/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/1786;
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAR O SUS DIGITAL NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 022/2025. O.C 4133/2025
4.200,00
22/08/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7514/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.200,00
29/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1813;
REF. EMPENHO 7514/2025
33853 - SSOLT INOVACOES TECNOLOGICAS
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAR O SUS DIGITAL NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 022/2025. O.C 4133/2025
4.200,00
TOTAL
33.000,00
8.400,00
4.200,00
SALDO A PAGAR
28.800,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.