Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2025 |
GLOBAL
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAR O SUS DIGITAL NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 022/2025. O.C 4133/2025 |
33.000,00 |
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| 13/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1786;
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAR O SUS DIGITAL NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 022/2025. O.C 4133/2025 |
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4.200,00 |
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| 22/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7514/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.200,00 |
| 29/08/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1813;
REF. EMPENHO 7514/2025
33853 - SSOLT INOVACOES TECNOLOGICAS
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAR O SUS DIGITAL NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 022/2025. O.C 4133/2025 |
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4.200,00 |
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| 08/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7514/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.200,00 |
| 30/09/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1840;
REF. EMPENHO 7514/2025
33853 - SSOLT INOVACOES TECNOLOGICAS
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAR O SUS DIGITAL NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 022/2025. O.C 4133/2025 |
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4.200,00 |
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| 06/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7514/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.200,00 |
| TOTAL |
33.000,00 |
12.600,00 |
12.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
20.400,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
