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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SSOLT INOVACOES TECNOLOGICAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	7514	Data de lançamento:	13/08/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.253/2025 - EMENDA 20230013 P.P
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	GLOBAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAR O SUS DIGITAL NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 022/2025. O.C 4133/2025	0,00	33.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2025	GLOBAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAR O SUS DIGITAL NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 022/2025. O.C 4133/2025	33.000,00
13/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/1786; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAR O SUS DIGITAL NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 022/2025. O.C 4133/2025		4.200,00
22/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7514/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.200,00
29/08/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1813; REF. EMPENHO 7514/2025 33853 - SSOLT INOVACOES TECNOLOGICAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAR O SUS DIGITAL NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 022/2025. O.C 4133/2025		4.200,00
08/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7514/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.200,00
TOTAL		33.000,00	8.400,00	8.400,00
SALDO A PAGAR				24.600,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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