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Última atualização realizada em 05/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SSOLT INOVACOES TECNOLOGICAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7514 Data de lançamento: 13/08/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.253/2025 - EMENDA 20230013 P.P
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GLOBAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAR O SUS DIGITAL NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 022/2025. O.C 4133/2025 0,00 33.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2025 GLOBAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAR O SUS DIGITAL NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 022/2025. O.C 4133/2025 33.000,00
13/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/1786; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAR O SUS DIGITAL NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 022/2025. O.C 4133/2025 4.200,00
22/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7514/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.200,00
29/08/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1813; REF. EMPENHO 7514/2025 33853 - SSOLT INOVACOES TECNOLOGICAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAR O SUS DIGITAL NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 022/2025. O.C 4133/2025 4.200,00
TOTAL 33.000,00 8.400,00 4.200,00
SALDO A PAGAR 28.800,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.