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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CLAUDIR SCHWANTES

Dados do Empenho

Número do empenho:	7515	Data de lançamento:	13/08/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE RESIDÊNCIA DE UMA FAMÍLIA VULNERÁVEL ASSISTIDA PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/2025, ORDEM DE COMPRA Nº4113, REQUISIÇÃO Nº96757.	0,00	2.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2025	PRÉVIO REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE RESIDÊNCIA DE UMA FAMÍLIA VULNERÁVEL ASSISTIDA PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/2025, ORDEM DE COMPRA Nº4113, REQUISIÇÃO Nº96757.	2.600,00
TOTAL		2.600,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.600,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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