| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AGROPECUARIA AVIEL LTDA |
| Número do empenho: | 7525 | Data de lançamento: | 13/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL CASTRO E SILVA. REQUISIÇÃO 96824 O.C 4147/2025 | 0,00 | 31,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL CASTRO E SILVA. REQUISIÇÃO 96824 O.C 4147/2025 | 31,38 | ||
| 26/08/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/38; REF. EMPENHO 7525/2025 4191 - AGROPECUARIA AVIEL LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL CASTRO E SILVA. REQUISIÇÃO 96824 O.C 4147/2025 | 31,38 | ||
| 10/09/2025 | Pagamento de Empenho 7525/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 31,38 | ||
| TOTAL | 31,38 | 31,38 | 31,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
