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Última atualização realizada em 25/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AGROPECUARIA AVIEL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7526	Data de lançamento:	13/08/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC 25MM PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO 96822 O.C 4148/2025	0,00	59,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC 25MM PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO 96822 O.C 4148/2025	59,40
27/08/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/39; REF. EMPENHO 7526/2025 4191 - AGROPECUARIA AVIEL LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC 25MM PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO 96822 O.C 4148/2025		59,40
10/09/2025	Pagamento de Empenho 7526/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			59,40
TOTAL		59,40	59,40	59,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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