Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
7530
Data de lançamento:
13/08/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS
Conta de Despesa:
3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTO PARA AUDIO,VIDEO E FOTO
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TELEVISOR, PARA USO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO 96821 O.C 4144/2025
0,00
119,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TELEVISOR, PARA USO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO 96821 O.C 4144/2025
119,99
27/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/163974;
REF. EMPENHO 7530/2025
5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TELEVISOR, PARA USO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO 96821 O.C 4144/2025
119,99
08/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7530/2025 - REF. SETEMBRO/2025
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
118,55
08/09/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7530/2025
1,44
TOTAL
119,99
119,99
119,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
