Nome do Credor: HD DISTRIBUIDORA DE PROD HIGIÊNICOS E DESCARTÁVEIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7531
Data de lançamento:
13/08/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NAS MÁQUINAS DA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 96812 O.C 4150/2025
0,00
1.806,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NAS MÁQUINAS DA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 96812 O.C 4150/2025
1.806,00
22/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/221091;
REF. EMPENHO 7531/2025
9391 - HD DISTRIBUIDORA DE PROD HIGIÊNICOS E DESCARTÁVEIS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NAS MÁQUINAS DA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 96812 O.C 4150/2025
1.806,00
25/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7531/2025 - REF. AGOSTO/2025
HD DISTRIBUIDORA DE PROD HIGIÊNICOS E DESCARTÁVEIS LTDA - 9391
1.784,33
25/08/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7531/2025
21,67
TOTAL
1.806,00
1.806,00
1.806,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
