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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI	Exportar os Dados

Número do empenho:	7536	Data de lançamento:	13/08/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR CAVALETE DE AGUA E FAZER ROSCA NIPEL SENSOR DE TEMPERATURA NO CAMINHÃO 1113 PLACA IDA-3351 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO 96834 O.C 4153/2025	0,00	250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2025	PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR CAVALETE DE AGUA E FAZER ROSCA NIPEL SENSOR DE TEMPERATURA NO CAMINHÃO 1113 PLACA IDA-3351 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO 96834 O.C 4153/2025	250,00
27/08/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/912; REF. EMPENHO 7536/2025 1136 - MARCELO BERTOLDI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR CAVALETE DE AGUA E FAZER ROSCA NIPEL SENSOR DE TEMPERATURA NO CAMINHÃO 1113 PLACA IDA-3351 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO 96834 O.C 4153/2025		250,00
27/08/2025	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7536/2025, 1136 - MARCELO BERTOLDI			8,75
02/09/2025	Pagamento de Empenho 7536/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			241,25
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	27/08/2025	8,75		Lançada
TOTAL		8,75