3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR CAVALETE DE AGUA E FAZER ROSCA NIPEL SENSOR DE TEMPERATURA NO CAMINHÃO 1113 PLACA IDA-3351 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO 96834 O.C 4153/2025
0,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR CAVALETE DE AGUA E FAZER ROSCA NIPEL SENSOR DE TEMPERATURA NO CAMINHÃO 1113 PLACA IDA-3351 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO 96834 O.C 4153/2025
250,00
27/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/912;
REF. EMPENHO 7536/2025
1136 - MARCELO BERTOLDI
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR CAVALETE DE AGUA E FAZER ROSCA NIPEL SENSOR DE TEMPERATURA NO CAMINHÃO 1113 PLACA IDA-3351 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO 96834 O.C 4153/2025
250,00
27/08/2025
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7536/2025, 1136 - MARCELO BERTOLDI
8,75
02/09/2025
Pagamento de Empenho 7536/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
241,25
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
