3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAR BORRACHA DO COXIM DO RADIADOR NA CAMIONETA F1000 PLACA IGD-2190 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO 96831 O.C 4151/2025
0,00
185,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAR BORRACHA DO COXIM DO RADIADOR NA CAMIONETA F1000 PLACA IGD-2190 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO 96831 O.C 4151/2025
185,00
27/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/908;
REF. EMPENHO 7540/2025
1136 - MARCELO BERTOLDI
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAR BORRACHA DO COXIM DO RADIADOR NA CAMIONETA F1000 PLACA IGD-2190 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO 96831 O.C 4151/2025
185,00
27/08/2025
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7540/2025, 1136 - MARCELO BERTOLDI
6,48
02/09/2025
Pagamento de Empenho 7540/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
178,52
TOTAL
185,00
185,00
185,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
