| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VITOR MATEUS DA ROSA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 7542 | Data de lançamento: | 14/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR VITOR MATEUS DA ROSA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE. REQUISIÇÃO 96849 O.C 4170/2025 | 0,00 | 34,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR VITOR MATEUS DA ROSA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE. REQUISIÇÃO 96849 O.C 4170/2025 | 34,00 | ||
| 14/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/26316; REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR VITOR MATEUS DA ROSA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE. REQUISIÇÃO 96849 O.C 4170/2025 | 34,00 | ||
| 26/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7542/2025 VITOR MATEUS DA ROSA DE SOUZA - 2451 | 34,00 | ||
| TOTAL | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
