| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADAIR DAMIANI |
| Número do empenho: | 7545 | Data de lançamento: | 14/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ADAIR DAMIANI, EM SEMINÁRIO DA APS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 20 E 22 DE AGOSTO DE 2025. REQUISIÇÃO 96850 O.C 4183/2025 | 0,00 | 973,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ADAIR DAMIANI, EM SEMINÁRIO DA APS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 20 E 22 DE AGOSTO DE 2025. REQUISIÇÃO 96850 O.C 4183/2025 | 973,26 | ||
| 14/08/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ADAIR DAMIANI, EM SEMINÁRIO DA APS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 20 E 22 DE AGOSTO DE 2025. REQUISIÇÃO 96850 O.C 4183/2025 | 973,26 | ||
| 19/08/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7545/2025 ADAIR DAMIANI - 1073 | 973,26 | ||
| 28/08/2025 | Pagamento de Empenho 7545/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 973,26 | ||
| 28/08/2025 | ANULAR POR LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA | -973,26 | ||
| TOTAL | 973,26 | 973,26 | 973,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
