SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DA RESIDÊNCIA DE UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ASSISTIDA PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISIÇÃO 96754 O.C 4184/2025
0,00
3.821,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DA RESIDÊNCIA DE UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ASSISTIDA PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISIÇÃO 96754 O.C 4184/2025
3.821,80
19/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2943;
REF. EMPENHO 7546/2025
4635 - ONEIDE PAULO KELLER LTDA
REFERENTE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA RESIDÊNCIA DE UMA FAMÍLIA VULNERÁVEL, A QUAL NÃO TEM CONDIÇÕES E FAZEM PARTE DAS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISIÇÃO 96754 O.C 4184/2025
3.821,80
24/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7546/2025
ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635
3.821,80
TOTAL
3.821,80
3.821,80
3.821,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
