Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
7549
Data de lançamento:
14/08/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Energia
Subfunção:
Energia Elétrica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO 96864 O.C 4161/2025
0,00
124,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO 96864 O.C 4161/2025
124,97
26/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/164019;
REF. EMPENHO 7549/2025
5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO 96864 O.C 4161/2025
124,97
08/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7549/2025 - REF. SETEMBRO/2025
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
123,48
08/09/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7549/2025
1,49
TOTAL
124,97
124,97
124,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
