Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
7551
Data de lançamento:
14/08/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACÃO PARA USO DOS OPERARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO 96856 O.C 4163/2025
0,00
37,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACÃO PARA USO DOS OPERARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO 96856 O.C 4163/2025
37,99
26/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/164022;
REF. EMPENHO 7551/2025
5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACÃO PARA USO DOS OPERARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO 96856 O.C 4163/2025
37,99
28/08/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7551/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
37,53
28/08/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7551/2025
0,46
TOTAL
37,99
37,99
37,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
