Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
7555
Data de lançamento:
14/08/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Energia
Subfunção:
Energia Elétrica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PP 2X2.5MM E CANO PLASTICO PRETO 3/4X2.5MM PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO 96861 O.C 4168/2025
0,00
1.805,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PP 2X2.5MM E CANO PLASTICO PRETO 3/4X2.5MM PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO 96861 O.C 4168/2025
1.805,88
TOTAL
1.805,88
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.805,88
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
