Nome do Credor: GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7558
Data de lançamento:
14/08/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:
Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA TROCA DOS CANOS DA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO 96867 O.C 4173/2025
0,00
1.447,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA TROCA DOS CANOS DA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO 96867 O.C 4173/2025
1.447,40
26/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/112055;
REF. EMPENHO 7558/2025
9342 - GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
REFERENTE AQUISÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA TROCA DOS CANOS DA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO 96867 O.C 4173/2025
1.447,40
10/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7558/2025 - REF. SETEMBRO/2025
GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 9342
1.430,03
10/09/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7558/2025
17,37
TOTAL
1.447,40
1.447,40
1.447,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
