Nome do Credor: GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7559
Data de lançamento:
14/08/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Energia
Subfunção:
Energia Elétrica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. REQUISIÇÃO 96865 O.C 4174/2025
0,00
1.998,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. REQUISIÇÃO 96865 O.C 4174/2025
1.998,10
26/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/112058;
REF. EMPENHO 7559/2025
9342 - GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. REQUISIÇÃO 96865 O.C 4174/2025
1.998,10
08/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7559/2025 - REF. SETEMBRO/2025
GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 9342
1.974,12
08/09/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7559/2025
23,98
TOTAL
1.998,10
1.998,10
1.998,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
