GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF.AQUISIÇÃO DE FLORES PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO DOS VASOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 96875 O.C 4179/2025
0,00
268,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2025
PRÉVIO.
REF.AQUISIÇÃO DE FLORES PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO DOS VASOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 96875 O.C 4179/2025
268,00
22/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/444;
REF. EMPENHO 7562/2025
9629 - ROSANE BERLESI DA ROSA ME
REF.AQUISIÇÃO DE FLORES PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO DOS VASOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 96875 O.C 4179/2025
268,00
28/08/2025
Pagamento de Empenho 7562/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
268,00
28/08/2025
Pagamento de Empenho 7562/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
268,00
28/08/2025
PAGAMENTO EM CONTA INDEVIDA
-268,00
TOTAL
268,00
268,00
268,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
