| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSANE BERLESI DA ROSA ME |
| Número do empenho: | 7562 | Data de lançamento: | 14/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE FLORES PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO DOS VASOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 96875 O.C 4179/2025 | 0,00 | 268,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE FLORES PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO DOS VASOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 96875 O.C 4179/2025 | 268,00 | ||
| 22/08/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/444; REF. EMPENHO 7562/2025 9629 - ROSANE BERLESI DA ROSA ME REF.AQUISIÇÃO DE FLORES PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO DOS VASOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 96875 O.C 4179/2025 | 268,00 | ||
| 28/08/2025 | Pagamento de Empenho 7562/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 268,00 | ||
| 28/08/2025 | Pagamento de Empenho 7562/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 268,00 | ||
| 28/08/2025 | PAGAMENTO EM CONTA INDEVIDA | -268,00 | ||
| TOTAL | 268,00 | 268,00 | 268,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
