Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7568 |
Data de lançamento: |
14/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PAGTO 13° SALÁRIO Rescisão da Ana Otilia |
0,00 |
885,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2025 |
REF. PAGTO 13° SALÁRIO Rescisão da Ana Otilia |
885,50 |
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| 14/08/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA, RESCISÃO DE SERVIDOR. |
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885,50 |
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| 14/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. S/13o SALARIO, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: MANUTENÇÃO CMD - CONTRATADOS |
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86,38 |
| TOTAL |
885,50 |
885,50 |
86,38 |
| SALDO A PAGAR |
799,12 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS-LIVRE |
14/08/2025 |
86,38 |
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Lançada |
| TOTAL |
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86,38 |
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