| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7588 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DO MÉDICO GINECOLOGISTA CREDENCIADO AO MUNICÍPIO, NA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO 96878 O.C 4194/2025 | 0,00 | 32,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DO MÉDICO GINECOLOGISTA CREDENCIADO AO MUNICÍPIO, NA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO 96878 O.C 4194/2025 | 32,50 | ||
| 15/08/2025 | Conforme DANFE Nº 001/126219; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DO MÉDICO GINECOLOGISTA CREDENCIADO AO MUNICÍPIO, NA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO 96878 O.C 4194/2025 | 32,50 | ||
| 28/08/2025 | Pagamento de Empenho 7588/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 32,50 | ||
| TOTAL | 32,50 | 32,50 | 32,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
