SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DO MÉDICO GINECOLOGISTA CREDENCIADO AO MUNICÍPIO, NA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO 96878 O.C 4194/2025
0,00
32,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2025
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DO MÉDICO GINECOLOGISTA CREDENCIADO AO MUNICÍPIO, NA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO 96878 O.C 4194/2025
32,50
15/08/2025
Conforme DANFE Nº 001/126219;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DO MÉDICO GINECOLOGISTA CREDENCIADO AO MUNICÍPIO, NA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO 96878 O.C 4194/2025
32,50
28/08/2025
Pagamento de Empenho 7588/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
32,50
TOTAL
32,50
32,50
32,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
