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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7591	Data de lançamento:	15/08/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.253/2025 - EMENDA 20230013 P.P
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. RERFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS PARA USO DA EQUIPE DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO 96880 O.C 4188/2025	0,00	44,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2025	PRÉVIO. RERFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS PARA USO DA EQUIPE DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO 96880 O.C 4188/2025	44,00
22/08/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 005/270; REF. EMPENHO 7591/2025 667 - MARILAINE SANTIAGO CUNHA RERFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS PARA USO DA EQUIPE DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO 96880 O.C 4188/2025		44,00
26/08/2025	Pagamento de Empenho 7591/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7591			44,00
TOTAL		44,00	44,00	44,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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