Nome do Credor: MASTER LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS L
Dados do Empenho
Número do empenho:
7593
Data de lançamento:
15/08/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção Das Ações em Saúde - COVID
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR PARA O CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO 96868 O.C 4191/2025
0,00
179,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR PARA O CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO 96868 O.C 4191/2025
179,00
26/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/3334;
REF. EMPENHO 7593/2025
9452 - MASTER LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS L
REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR PARA O CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO 96868 O.C 4191/2025
179,00
29/08/2025
Pagamento de Empenho 7593/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
179,00
TOTAL
179,00
179,00
179,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
