Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
7594
Data de lançamento:
15/08/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
CRAS-Centro de Referência da Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFENTE A PAGAMENTO DE LUZ DO CRAS DO MÊS DE AGOSTO,CODIGO INSTALAÇÃO N° 3082096206. REQUISIÇÃO 96882 O.C 4196/2025
0,00
86,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2025
REFENTE A PAGAMENTO DE LUZ DO CRAS DO MÊS DE AGOSTO,CODIGO INSTALAÇÃO N° 3082096206. REQUISIÇÃO 96882 O.C 4196/2025
86,25
15/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/125851266;
REFENTE A PAGAMENTO DE LUZ DO CRAS DO MÊS DE AGOSTO,CODIGO INSTALAÇÃO N° 3082096206. REQUISIÇÃO 96882 O.C 4196/2025
86,25
TOTAL
86,25
86,25
0,00
SALDO A PAGAR
86,25
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
