Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7597 |
Data de lançamento: |
15/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
CRAS-Centro de Referência da Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELETRICA |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFENTE A PAGAMENTO DE LUZ DO CRAS DO MÊS DE AGOSTO,INSTALAÇÃO N° 3082096315. REQUISIÇÃO 96881 O.C 4197/2025 |
0,00 |
334,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2025 |
REFENTE A PAGAMENTO DE LUZ DO CRAS DO MÊS DE AGOSTO,INSTALAÇÃO N° 3082096315. REQUISIÇÃO 96881 O.C 4197/2025 |
334,01 |
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| 15/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/125982979;
REFENTE A PAGAMENTO DE LUZ DO CRAS DO MÊS DE AGOSTO,INSTALAÇÃO N° 3082096315. REQUISIÇÃO 96881 O.C 4197/2025 |
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334,01 |
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| TOTAL |
334,01 |
334,01 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
334,01 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
