| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
| Número do empenho: | 7597 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFENTE A PAGAMENTO DE LUZ DO CRAS DO MÊS DE AGOSTO,INSTALAÇÃO N° 3082096315. REQUISIÇÃO 96881 O.C 4197/2025 | 0,00 | 334,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | REFENTE A PAGAMENTO DE LUZ DO CRAS DO MÊS DE AGOSTO,INSTALAÇÃO N° 3082096315. REQUISIÇÃO 96881 O.C 4197/2025 | 334,01 | ||
| 15/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/125982979; REFENTE A PAGAMENTO DE LUZ DO CRAS DO MÊS DE AGOSTO,INSTALAÇÃO N° 3082096315. REQUISIÇÃO 96881 O.C 4197/2025 | 334,01 | ||
| 27/08/2025 | Pagamento de Empenho 7597/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 334,01 | ||
| TOTAL | 334,01 | 334,01 | 334,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
