SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) - PORTARIA 7.025/2025
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO UNO FIAT 1.4, PLACA IWN0244. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 96889 O.C 4207/2025
0,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO UNO FIAT 1.4, PLACA IWN0244. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 96889 O.C 4207/2025
480,00
27/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/957;
REF. EMPENHO 7599/2025
2272 - VANDECIR VALIATI
REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO UNO FIAT 1.4, PLACA IWN0244. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 96889 O.C 4207/2025
480,00
27/08/2025
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7599/2025, 2272 - VANDECIR VALIATI
16,51
02/09/2025
Pagamento de Empenho 7599/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
463,49
TOTAL
480,00
480,00
480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
