Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (55992184825). REQUISIÇÃO Nº 92947. O.C. Nº 53/2025. |
3.000,00 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16140;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (55992184825). REQUISIÇÃO Nº 92947. O.C. Nº 53/2025. |
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199,00 |
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| 31/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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199,00 |
| 26/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16192;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (55992184825). REQUISIÇÃO Nº 92947. O.C. Nº 53/2025. |
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199,00 |
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| 06/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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199,00 |
| 26/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16253;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (55992184825). REQUISIÇÃO Nº 92947. O.C. Nº 53/2025. |
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199,00 |
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| 27/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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199,00 |
| 30/04/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16315;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (55992184825). REQUISIÇÃO Nº 92947. O.C. Nº 53/2025. |
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199,00 |
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| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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199,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
796,00 |
796,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.204,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
