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Exercício: 2025
Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	76	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (55992184825). REQUISIÇÃO Nº 92947. O.C. Nº 53/2025.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (55992184825). REQUISIÇÃO Nº 92947. O.C. Nº 53/2025.	3.000,00
31/01/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16140; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (55992184825). REQUISIÇÃO Nº 92947. O.C. Nº 53/2025.		199,00
31/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			199,00
26/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16192; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (55992184825). REQUISIÇÃO Nº 92947. O.C. Nº 53/2025.		199,00
06/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			199,00
26/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16253; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (55992184825). REQUISIÇÃO Nº 92947. O.C. Nº 53/2025.		199,00
27/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			199,00
30/04/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16315; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (55992184825). REQUISIÇÃO Nº 92947. O.C. Nº 53/2025.		199,00
07/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			199,00
30/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 1371; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (55992184825). REQUISIÇÃO Nº 92947. O.C. Nº 53/2025.		199,00
03/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			199,00
30/06/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16427; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (55992184825). REQUISIÇÃO Nº 92947. O.C. Nº 53/2025.		100,00
TOTAL		3.000,00	1.095,00	995,00
SALDO A PAGAR				2.005,00