Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
76
Data de lançamento:
02/01/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (55992184825). REQUISIÇÃO Nº 92947. O.C. Nº 53/2025.
0,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (55992184825). REQUISIÇÃO Nº 92947. O.C. Nº 53/2025.
3.000,00
31/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16140;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (55992184825). REQUISIÇÃO Nº 92947. O.C. Nº 53/2025.
199,00
31/01/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
199,00
26/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16192;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (55992184825). REQUISIÇÃO Nº 92947. O.C. Nº 53/2025.
199,00
06/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
199,00
26/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16253;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (55992184825). REQUISIÇÃO Nº 92947. O.C. Nº 53/2025.
199,00
27/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
199,00
TOTAL
3.000,00
597,00
597,00
SALDO A PAGAR
2.403,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
