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Exercício: 2025
Nome do Credor: IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7600	Data de lançamento:	15/08/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.253/2025 - EMENDA 20230013 P.P
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	MATERIAL COPA -COZINHA
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	27 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA UBS NAIR NAPP. EM COMPATIBILDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. PREGÂO ELETRÔNICO Nº 27/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2024. O.C 4209/2025	0,00	444,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA UBS NAIR NAPP. EM COMPATIBILDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. PREGÂO ELETRÔNICO Nº 27/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2024. O.C 4209/2025	444,00
TOTAL		444,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				444,00