| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROQUE JOSE MATTJE MEI |
| Número do empenho: | 7602 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA USO NO SETORDE TRIBUTOS. REQUISIÇÃO 96891 O.C 4218/2025 | 0,00 | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA USO NO SETORDE TRIBUTOS. REQUISIÇÃO 96891 O.C 4218/2025 | 72,00 | ||
| 18/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 314/321; REF.AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA USO NO SETORDE TRIBUTOS. REQUISIÇÃO 96891 O.C 4218/2025 | 72,00 | ||
| 28/08/2025 | Pagamento de Empenho 7602/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 72,00 | ||
| TOTAL | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
