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Última atualização realizada em 25/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: S.L.CHIODI COM.DE AUTO PECAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7607	Data de lançamento:	15/08/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069,VEICULO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO 96884 O.C 4187	0,00	580,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069,VEICULO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO 96884 O.C 4187	580,00
22/08/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/27070; REF. EMPENHO 7607/2025 4335 - S.L.CHIODI COM.DE AUTO PECAS LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069,VEICULO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO 96884 O.C 4187		580,00
11/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7607/2025 S.L.CHIODI COM.DE AUTO PECAS LTDA - 4335			580,00
TOTAL		580,00	580,00	580,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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