| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 7611 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: PAGAMENTO 13º SALÁRIO Rescisão da Anieli Bandera | 0,00 | 374,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | REF: PAGAMENTO 13º SALÁRIO Rescisão da Anieli Bandera | 374,23 | ||
| 15/08/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA, RESCISÃO SERVIDOR. | 374,23 | ||
| 15/08/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. S/13o SALARIO, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONTRATOS ENS. FUNDAMENTAL - MDE | 112,26 | ||
| 01/09/2025 | Pagamento de Empenho 7611/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 261,97 | ||
| TOTAL | 374,23 | 374,23 | 374,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 15/08/2025 | 112,26 | Lançada | |
| TOTAL | 112,26 |
