Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7615 |
Data de lançamento: |
15/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutencao do Ensino Fundamental MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
VALE ALIMENTACAO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF: PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDOR Rescisão da Anieli Bandera |
0,00 |
1.466,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2025 |
REF: PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDOR Rescisão da Anieli Bandera |
1.466,67 |
|
|
| 15/08/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA, RESCISÃO SERVIDOR. |
|
1.466,67 |
|
| TOTAL |
1.466,67 |
1.466,67 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.466,67 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
