Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN
Dados do Empenho
Número do empenho:
7616
Data de lançamento:
15/08/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
LAR DO IDOSO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:
Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA LAR DOS IDOSOS DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº:17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:41/2024. O.C 4201/2025
0,00
43,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2025
PRÉVIO.
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA LAR DOS IDOSOS DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº:17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:41/2024. O.C 4201/2025
43,75
29/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/4628;
REF. EMPENHO 7616/2025
33310 - CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA LAR DOS IDOSOS DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº:17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:41/2024. O.C 4201/2025
43,75
09/09/2025
Pagamento de Empenho 7616/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
43,75
TOTAL
43,75
43,75
43,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
