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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SCHREINER OPTICA E JOALHEIRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7622 Data de lançamento: 18/08/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES MULTIFOCAIS, PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MOMENTO. REQUISIÇÃO 96896 O.C 4225/2025 0,00 916,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES MULTIFOCAIS, PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MOMENTO. REQUISIÇÃO 96896 O.C 4225/2025 916,00
22/08/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1649; REF. EMPENHO 7622/2025 196 - SCHREINER OPTICA E JOALHEIRA LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES MULTIFOCAIS, PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MOMENTO. REQUISIÇÃO 96896 O.C 4225/2025 916,00
28/08/2025 Pagamento de Empenho 7622/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 916,00
TOTAL 916,00 916,00 916,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.