| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 7627 | Data de lançamento: | 18/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atenção Primaria à Saúde (APS) - Enfrentamento dos eventos Climáticos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 7386/2025 | 0,00 | 23,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 7386/2025 | 23,43 | ||
| 18/08/2025 | REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 7386/2025. Conforme Nota Fiscal Nº 0/163880; | 23,43 | ||
| 27/08/2025 | Pagamento de Empenho 7627/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 23,43 | ||
| TOTAL | 23,43 | 23,43 | 23,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
