| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: T & W COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA |
| Número do empenho: | 7629 | Data de lançamento: | 18/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 96922 O.C 4227/2025 | 0,00 | 189,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 96922 O.C 4227/2025 | 189,78 | ||
| 18/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/52734; REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 96922 O.C 4227/2025 | 189,78 | ||
| 27/08/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7629/2025 T & W COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA - 33978 | 189,78 | ||
| TOTAL | 189,78 | 189,78 | 189,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
