| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN |
| Número do empenho: | 7631 | Data de lançamento: | 19/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE TORTAS E DOCINHOS OFERTADOS PARA O PUBLICO DO BOLSA FAMILIA EM PARCEIRIA COM O SENAR. CONFORME ATA 41/2024 O.C 4262/2025 | 0,00 | 215,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE TORTAS E DOCINHOS OFERTADOS PARA O PUBLICO DO BOLSA FAMILIA EM PARCEIRIA COM O SENAR. CONFORME ATA 41/2024 O.C 4262/2025 | 215,40 | ||
| 27/08/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/4634; REF. EMPENHO 7631/2025 33310 - CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE TORTAS E DOCINHOS OFERTADOS PARA O PUBLICO DO BOLSA FAMILIA EM PARCEIRIA COM O SENAR. CONFORME ATA 41/2024 O.C 4262/2025 | 215,40 | ||
| 08/09/2025 | Pagamento de Empenho 7631/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 215,40 | ||
| TOTAL | 215,40 | 215,40 | 215,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
