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Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	7631	Data de lançamento:	19/08/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE TORTAS E DOCINHOS OFERTADOS PARA O PUBLICO DO BOLSA FAMILIA EM PARCEIRIA COM O SENAR. CONFORME ATA 41/2024 O.C 4262/2025	0,00	215,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2025	PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE TORTAS E DOCINHOS OFERTADOS PARA O PUBLICO DO BOLSA FAMILIA EM PARCEIRIA COM O SENAR. CONFORME ATA 41/2024 O.C 4262/2025	215,40
27/08/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/4634; REF. EMPENHO 7631/2025 33310 - CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE TORTAS E DOCINHOS OFERTADOS PARA O PUBLICO DO BOLSA FAMILIA EM PARCEIRIA COM O SENAR. CONFORME ATA 41/2024 O.C 4262/2025		215,40
08/09/2025	Pagamento de Empenho 7631/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			215,40
TOTAL		215,40	215,40	215,40
SALDO A PAGAR				0,00