SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. REQUISIÇÃO 96935 O.C 4245/2025
0,00
168,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2025
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. REQUISIÇÃO 96935 O.C 4245/2025
168,00
19/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 2/33560; 3/16140;
REF. EMPENHO 7644/2025
32990 - GILBERTO SOARES DA SILVA
168,00
TOTAL
168,00
168,00
0,00
SALDO A PAGAR
168,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
