| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7645 | Data de lançamento: | 19/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO 96936 O.C 4244/2025 | 0,00 | 317,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO 96936 O.C 4244/2025 | 317,46 | ||
| 19/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 004/85036; 004/85094; 890/62011517; 7/180238; 004/85209; 004/85358; 1/12123; 004/85411; 045/168016; 003/74678; REF. EMPENHO 7645/2025 6131 - SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS | 317,46 | ||
| 22/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7645/2025 SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS - 6131 | 317,46 | ||
| TOTAL | 317,46 | 317,46 | 317,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
