| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SELMO DAMIANI |
| Número do empenho: | 7647 | Data de lançamento: | 19/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.RESSARCIMENTO AO SENHOR VICE PREFEITO QUANDO VAGEM A IJUI BUSCAR MUDAS DE FORES. REQUISIÇÃO 96937 O.C 4228/2025 | 0,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | REF.RESSARCIMENTO AO SENHOR VICE PREFEITO QUANDO VAGEM A IJUI BUSCAR MUDAS DE FORES. REQUISIÇÃO 96937 O.C 4228/2025 | 50,00 | ||
| 19/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/597; REF. EMPENHO 7647/2025 8647 - SELMO DAMIANI | 50,00 | ||
| 26/08/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7647/2025 SELMO DAMIANI - 8647 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
