Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SELMO DAMIANI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7647 |
Data de lançamento: |
19/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte ao Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.RESSARCIMENTO AO SENHOR VICE PREFEITO QUANDO VAGEM A IJUI BUSCAR MUDAS DE FORES. REQUISIÇÃO 96937 O.C 4228/2025 |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2025 |
REF.RESSARCIMENTO AO SENHOR VICE PREFEITO QUANDO VAGEM A IJUI BUSCAR MUDAS DE FORES. REQUISIÇÃO 96937 O.C 4228/2025 |
50,00 |
|
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| 19/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/597;
REF. EMPENHO 7647/2025
8647 - SELMO DAMIANI |
|
50,00 |
|
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
50,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
